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2015年财政总决算分析报告

2016/3/2 10:35:14 次浏览 分类:政府决算

2015年,在区委、区政府的正确领导下,在各部门的大力支持下,区财政部门认真贯彻党的十八大精神及中央、省、市财政工作会议精神,按照区政府工作报告中所确定的各项目标和任务,以科学发展观总揽财政工作全局,坚持科学生财、依法聚财、有效用财、阳光理财的方针,狠抓增收节支,重点保障民生,深化财政改革,加强财政管理,各项财政工作取得了新的成效,为全区经济和社会各项事业的和谐健康发展提供了财力保障。

一、财政收入完成情况

截止到20151231日,我区共完成财政收入860720万元,为年初预算的95.4%,同比增长6.4%。其中,国税局完成收入422954万元,为年初预算的100.1%,同比增长10.1%;地税局完成收入417541万元,为年初预算的94.2%,同比增长7.1%;财政局完成收入20225万元,为年初预算的55.6%,同比下降42.8%

(一)财政收入主要税种完成情况如下

1、增值税完成230075万元,为年初预算的97.5%,同比增长8%

2、消费税完成22284万元,为年初预算的159.2%,同比增长63.7%

3、营业税完成179635万元,为年初预算的99.7%,同比增长10.9%

4、企业所得税完成196552万元,为年初预算的92.5%,同比持平。

5、个人所得税完成48428万元,为年初预算的84.7%,同比下降5.2%

6、城建税完成22830万元,为年初预算的83.3%,同比下降12.7%。

7、房产税完成15080万元,为年初预算的83.8%,同比增长12.4%。

8、契税完成29000万元,为年初预算的129%,同比增长27.7%。

9、地方税种(印花税、土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税)共完成96604万元,为年初预算的987%,同比增长28%

10、行政性收费完成8218万元,为年初预算的32.4%

10、罚没收入完成2107万元,为年初预算的64.4%

12、专项收入完成2930万元(其中:排污费完成474万元,教育费附加完成1814万元),为年初预算的108.3%

(二)财政收入的总体特点:

在财税部门的共同努力下,我区全部财政收入突破86亿元大关,实现同比增长6.4%,增收51445万元。但也应清晰地看到2015年的收入走势并不乐观,受经济下行压力加大、结构性减税政策等因素影响,财政收入持续增收乏力

公共财政预算收入保持增长。2015年我区公共财政预算收入完成183841万元,为年初预算的102.4%,同比增长8.5%,大大增强了我区的可用财力。其中国税局完成收入23434万元,为年初预算的111.1%,同比增长22.9%;地税局完成140182万元,为年初预算的99.6%,同比增长21.9%;财政局完成20225万元,为区级年初预算的114.4%

二、财政支出完成情况。

2015年,全区财政支出完成237920万元,为调整预算的95.3%,同比增长5%

(一)公共财政预算支出中主要支出项目完成情况是

1、一般公共服务支出完成36852万元,为调整预算的100%,同比增长11.5%

2、国防支出完成45万元,为调整预算的100%

3、公共安全支出完成8680万元,为调整预算的100%

4、教育支出完成83523万元,为调整预算的100%,同比增长29.9%

5、科学技术支出完成1106万元,为调整预算的100%,同比增长36.7%

6、文化体育与传媒支出完成2562万元,为调整预算的100%,同比增长37.5%

7、社会保障和就业支出完成21855万元,为调整预算的98.3%

8、医疗卫生支出完成13957万元,为调整预算的82.4%

9、节能环保支出完成9996万元,为调整预算的96.2%

10、城乡社区事务支出完成29306万元,为调整预算的100%,同比增长10%

11、农林水事务支出完成6950万元,为调整预算的91.9%

12、交通运输支出完成6950万元,为调整预算的100%

13、资源勘探电力信息等事务支出完成1741万元,为调整预算的81.3%

14、商业服务业等事务支出完成1541万元,为调整预算的100%

15、国土资源气象等事务支出完成105万元,为调整预算的100%

16住房保障支出完成13362万元,为调整预算的100%

17粮油物资储备支出完成1035万元,为调整预算的100%

18、其他支出完成2075万元,为调整预算的23%

(二)优化支出结构,促进社会和谐

——民生保障取得新进展。

一是继续支持教育优先发展。全年安排教育支出83523万元,第十六中学综合楼等项目竣工,完成47所学校基础设施改造,顺利通过省政府教育督导评估

二是大力提高社会保障水平。全区社会保障和就业支出21855万元,全面落实社会保险扩面、困难群众基本生活保障及救助等民生政策,新建居家养老服务中心2个,农村幸福院12个。

三是全面支持医疗卫生体制改革。全区医疗卫生支出13957万元,促进大病医疗保险业务顺利开展,新农合医疗保险财政补助标准提高到每人每年380元,建设完工的村卫生室设备购置工作全部完成。

四是全力推动保障性安居工程建设。累计拨付上级保障性住房补助资金10175万元,有效地支持杨道庄、公富庄、东李庄等保障性住房项目建设

五是完善公共安全体系。全区公共安全支出8680万元,全力维护社会和谐稳定,圆满完成暑期和重要节日期间维稳预算。

——强农惠农政策有效落实。

一是落实惠农补贴政策。及时发放粮食直补、农资综合直补资金等多项涉农补贴778万元,调动农民生产积极性。

二是开展农村面貌提升改造行动。投入各级专项资金1432万元,确保农村道路硬化建设、水电设施建设、村容村貌整治等项目顺利完工。

三是推动农业规模化产业化发展。整合各类涉农财政资金1362万元,带动以蔬菜生产为主导的全区农业产业化发展

四是加强基层政权建设。足额落实资金868万元,保障农村干部和大学生村官工资及时发放、村级组织正常运转

五是加大水利项目投入。累计安排专项资金1052万元,用于小汤河二期河道治理、小(2)型水库除险加固、农村安全饮水等项目。

三、预算平衡情况:

2015年区级公共财政预算收入完成183841万元,加结算补助77658万元、上年结转2600万元、调入资金1762万元,债券转贷收入14260万元,扣除体制及结算上解11026万元,当年可用资金为269095万元,全年完成公共财政预算支出237920万元,债券还本支出12760万元,安排预算稳定调节基金6401万元,结转下年12014万元。

2015年政府性基金收入3428万元、政府性基金上级补助收入28217万元、上年结转1131万元、专项债务转贷收入50万元,政府性基金支出31553万元,专项债务还本支出50万元,调出资金78万元,结转下年1145万元。

四、下一步工作措施及建议

一是加强部门间协作配合,进一步加大税收征管力度。认真按照《省政府办公厅关于严格依法治税抓好组织收入工作的通知》要求,全力以赴抓好组织收入工作。加强部门间协调合作,依法加强税收和非税收入征管。同时,严格依法治税,坚决杜绝空转虚收,越权减免等违法行为。

二是进一步加强支出管理,确保民生及重点项目支出,严格控制一般性支出。继续贯彻落实省政府确定的节减和控制支出措施,确保重点支出,优先保工资、保运转、保社保、保稳定、保落实。对预算安排的各项重点保障类支出,坚持在严格审核的基础上,根据项目进展状况及时足额拨付。同时,严格控制一般性项目支出进度,确保收支平衡。

三是进一步强化财政管理,完善财政运行机制一是做好2016年预算编制工作,坚持集中财力办大事,全力编好项目预算,提高财政资金配置效果;二是强化预算执行管理,健全各类资金管理制度,加强各项财政改革工作;三是切实加强财政监督,进一步提高财政监督管理水平,确保财政资金安全规范有效运行。

                                             海港区财政局

                                             2016年3月2

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